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2010-11-25
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為了全面檢驗中心質量管理體系運行情況，及時發現質量管理體系在運行中存在的問題，以確保管理體系運行的有效性、充分性和適宜性，同時為中質協質保中心監督審核作好準備。6月28日至29日，中心審核組開展了今年以來的第一次質量體系內審工作。根據ISO9001質量管理體系的要求，本次內審范圍為質量手冊覆蓋的產品、處室和崗位，包括主任、管理者代表/副主任、總工、總經濟師及辦公室、綜合信息處、各項目處。
在現場審核之前，審核組于6月21日召開了預備會議，組織內審員學習ISO9001:2008標準，以及內審時需要注意的問題和著重需要檢查的條款，并對現場審核進行了部署，明確了具體分工。
審核分4個小組同時進行，抽查了各項目處室2009年至2010年7月以前的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢，并對辦公室和綜合處與質量有關的項目也進行了現場檢查，在首次和末次會議上，審核組與中心領導層進行了溝通，研究了中心體系改進的機會。
審核組認為，中心質量管理體系符合ISO9001：2008標準的要求，中心質量管理體系運行有效，各處室嚴格按照質量管理體系文件運作，較好地貫徹了中心質量程序文件、作業文件，按有關要求和規范行事，在具體質量控制工作中比較細致，操作較為規范。同時，也存在一些問題，需要在今后的工作中及時糾正，主要包括：（一）合同評審、咨詢評審、現場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，往往只籠統地提出要點，而無具體的、實質性的內容，針對性不強；（二）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環節和內容把握不好；（三）評審的結論沒有達到要求，咨詢評審是總結前階段的工作，評審時對存在的問題要及時提出并改進；（四）數據分析方面有所欠缺，不是很主動。
審核組共開出4份不合格報告，分別涉及7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.3.2設計和開發輸入、8.2.1顧客滿意。針對不符合項，責任處室分析原因并采取了糾正和預防措施，7月9日之前完成了整改。
本次審核組還提出了如下改進建議：（一）中心應繼續加強對所有職工特別是新進員工的質量管理體系知識培訓，重點是操作層面。（二）要堅持每半年進行一次數據分析，各處室的負責人要重視，特別是生產過程中、校審過程中存在的問題，都要堅持記錄，這樣對改進自己的工作有幫助和提高。（三）中心質量體系內的一些程序、作業文件需要進一步改進和完善。
